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財稅相關問題答疑記錄(101)


 


Q: 老師你好,我們是銷售方,購買方把我們開給他發票認證了,現需要紅沖,購買方開具了紅字信息表,需要讓購買方蓋章快遞給我,我需要保存嗎?

A:這是你開紅票的依據,肯定要保存


Q: 老師,我們開給其他二個承租的單位分攤電費如何編制會計分錄?

A:這要看你承擔電費做的分錄,差不多是反方向處理。


Q: 老師,查賬征收的個體戶之前沒有做賬,該怎么接手做呢?怎么建賬?

A:把以前單據找出來,從零開始。


Q: 老師你好,公司在租的廠房旁建立鋼結構用不用繳納房產稅?繳納房產稅按自有房產稅率繳納嗎?還有公司所有建設合同,要繳納印花稅嗎?零售的話怎么繳納印花稅?謝謝

A:嚴格來講,非臨時性建筑物都要交房產稅,按自有,所有建設合同都要繳印花稅

零售也是銷售,跟銷售一樣繳納印花稅


Q: 老師好,我們租來的廠房再轉租需要繳納什么稅?謝謝

A:跟銷售貨物交稅基本沒差別


Q: 老師 ,個體戶有員工的話,給員工申報工資的形式和公司申報的形式一樣嗎,在自然人扣繳端上申報個體戶員工的工資嗎

A:一樣


Q: 老師,請問我租車協議寫了500元每月,6000年租費,那么就憑這個協議和支付給租車人的6000元租車銀行憑證就做會計分錄了嗎?借:管理費用-租車費,貸:銀行存款

A:可以,但一般不能在所得稅前抵扣


Q: 老師,請問公司加油專票,能抵扣嗎

A:可以


Q: 老師:你好!投資公司沒有成本費用,每年的投資收益繳所得稅嗎?

A:這個說不好,要看什么樣的投資收益,如果雙方都是公司,符合條件的居民企業間的分紅免征企業所得稅。


Q: 老師問下哈,匯算清繳專管員說所得稅交的少了,老板說讓補,但是去年結賬了,賬上的成本都真實的,咋調?

A:匯算本來就在結賬后啊,是匯算補,不是讓你改賬。


Q: 老師好!公司買A股上市公司股票,走什么科目? 發生虧損走投資損益嗎?投資損失憑證應該附什么資料?股票交易的盈虧通常在什么時候計入投資損益?持有期間可以在月末按收盤價計算投資損益嗎?

A:這要看投資類型,在會計上有兩個準則,一個是長期股權投資,一個是金融工具,標準不一樣,你要看你的投資應該符合遵循哪個準則。


Q: 請問老師,公司賬面利潤30萬,轉股給老公80%,其他股東20%,請問轉給老公的這部分可以不交個稅嗎?

A:不用交


Q: 老師收到稅務局退的個稅手續費要交增值稅嗎,交的話填在申報表的哪行

A:要,提供勞務收入 

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